Порядок работы для компаний со ставкой НДС 5%

 Для компаний, работающих по ставке НДС 5 % , установлен следующий порядок работы:

1. Формирование СФ выданных на аванс по ставке 5/105 % по оплатам от покупателей, и отражение этих СФ в Книге продаж
2. Формирование СФ выданных на Реализацию покупателям по ставке 5 %, и отражение этих СФ выданных в Книге продаж
3. Принятие к вычету СФ выданных на аванс в Книге покупок после проведения Реализации
Все вышеуказанные операции осуществляются только по клиентам-юридическим лицам.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов работы с 5% НДС.

1. Оплаты от покупателей создаются в системе в таблице "Договоры" с помощью доп действия "Добавить оплату":




После выполнения доп действия оплата отображается в таблице "Журнал денежных средств".
Ставка НДС заполняется в соответствии со ставкой НДС компании-продавца.
Номер и Дата платежного поручения заполняется вручную.



Далее формирование СФ выданных на аванс происходит автоматически согласно порядку Регистрации СФ на аванс, который указывается в справочнике "Наша компания".


Подробнее о вариантах регистрации СФ на аванс описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
СФ на аванс будут создаваться только по тем ЖДС, у которых:
а) есть связь с таблицей "Оплаты заказов"(эта связь создается автоматически, если оплата добавляется из Договора с помощью ДД "Добавить оплату")
б) заполнена Дата реальная в ЖДС (Дата реальная заполняется вручную ответственным сотрудником и отражает дату фактического поступления денежных средств)



Информация по СФ выданным на аванс хранится в таблице "Счета-фактуры":



А также отображается в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга продаж":



2. Записи по Счетам-фактурам выданным на реализацию создаются автоматически к таблице "Реализация тов. и услуг":



Подробнее о создании СФ выданных описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
Также СФ выданные на реализацию отображаются в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга продаж":

3. Все СФ выданные на аванс после проведения реализации по договору должны быть приняты к вычету в "Книге покупок".
Данный процесс в системе происходит автоматически.
Производится проверка всех СФ выданных на аванс на наличие РТиУ по такому же договору. Если РТиУ есть, то запись по СФ выданному на аванс попадает в раздел "Книга покупок" с кодом вида операции "22".

Подробнее о заполнении СФ вы данного на аванс в случае вычета описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
Также в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга покупок" появляется запись по СФ выданному на аванс:



                                                                   Как проверить:                                                                

1. В настройках компании выбрать ставку НДС 5%, выбрать вариант регистрации СФ на аванс.
2. Создать договор с клиентом ЮЛ
3. Создать оплату по договору
4. Проверить создание СФ на аванс
5. Завершить договор, проверить создание РТиУ
6. Проверить создание СФ выданного на реализацию
7. Проверить вычет СФ на аванс в Книге покупок

Инструкции