Поставщики в системе "Бизнес в Плюсе"

Ссылка на видео Ютуб: Поставщики

Таблица «Поставщики» находится в категории «Контрагенты».
В данную таблицу необходимо добавить всех поставщиков, с которыми вы ведете взаиморасчеты, закупаете материалы, пользуетесь услугами интернета или аренды и т.д.

1. Для добавления записи заходим в таблицу «Поставщики» и нажимаем «Добавить поставщика»


2. Далее заполняем поля
• 1. Наименование — Указываем название контрагента. Можно указать сокращенное наименования для удобства.
• 2. Нач. остаток — Указываем начальной остаток по взаиморасчетам для отчета "Акт сверки с поставщиками".
• 3. Вид контрагента — Выбираем значение из списка: 1,2,3. По данным значениям группируются поставщики в Акте сверки с поставщиками. (например: 1 – все постоянные контрагенты, те у которых покупаете материалы всегда. 2 – контрагенты, у которых покупаете материалы редко или если у контрагентов из группы 1 например долго ждать поставку. 3 – поставщики услуг.). Группировка позволяет легче находить нужных поставщиков и анализировать ситуацию.
• 4. ИНН — Указываем ИНН поставщика, справочная информация. Может понадобиться для шаблонов печати, например счетов.
• 5. Полное наименование — Указываем полное юридическое наименование поставщика, справочная информация. Может понадобиться для шаблонов печати, например счетов.
• 6. Работаем — По умолчанию всегда Да. Выбираем "да" или "нет". Если выбираем "нет", то поставщик не будет отображаться в связанных таблицах.
• 7. Условия работы — Описываем все важные детали работы с поставщиком (для удобства в поле при заполнении есть вспомогательные вопросы).
• 8. Контакты — Указываем контакты поставщика (телефон, адрес).
• 9. Нажимаем "Сохранить"

У таблицы «Поставщики» есть две подтаблицы:
1. Начальное сальдо.
Необходима для акта сверки по поставщикам.

• 1. Добавляем запись в подтаблице
• 2. Указываем начальное сальдо по последнему акту сверки
• 3. Указываем дату последнего акта сверки
• 4. Для справочной информации можем указать номер договора с поставщиком
• 5. Также можем приложить скан акта сверки
• 6. И можем записать комментарий при необходимости

2. Реквизиты.
Добавляем запись с помощью кнопки «Работа с реквизитами». В данной подтаблице отображаются реквизиты поставщика.
1. Нажимаем ДД Работа с реквизитами
2. Заполняем все необходимые реквизиты.
3. Нажимаем "Сохранить"
4. Реквизиты отображаются в подтаблице "Реквизиты".

Реквизиты будут необходимы в дальнейшем для шаблонов печати, например счетов, платежных поручениях исходящих, загрузке выписок из клиент-банков.


После добавление реквизитов контрагента можно добавить ставку НДС и банковские реквизиты.
1. Нажимаем на значок "карандаш". Появляется всплывающее окно.
2. Заполняем данные. После указания названия банка все реквизиты банка заполнятся автоматически. Останется занести только расчетный счет.
Если поставщика по одной компании (по одному реквизиту) несколько банковских реквизитов, то указываем какие банковские реквизиты будут основными.
3. Нажимаем сохранить. Данные будут отображаться в поле "Основные платежные реквизиты" и добавится строка в подтаблице "Платёжные реквизиты".

                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Добавить всех поставщиков товаров и услуг.